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                衡龙新区管理委员東西到妖界都會比原來会2020年部门预算公开

                时间:2020-01-13 14:39来源:衡龙新区

                衡龙新区管理委员会2020年部门预算公开

                  

                第一部分:衡龙新区管理委员会2020年部门↑预算说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部〇门预算单位构成

                三、部门收支总体情况

                四、一般〖公共预算拨款支出预算

                五、其他重要事项的情→况说明

                六、名词解释

                第二部分:2020年部门预算公开的表格情况

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分:衡龙新区管理委员会2020年部就是飛上十年百年门预算说明№

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                衡龙新区管理委员会的主要工作职责是:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调『入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的混蛋征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民分分pk10交办的其他□事项。

                2、机构设置

                衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构8个:党政综合办 和極樂一聽公室、党建办ㄨ公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)、社会事务办公室(退役军人服务站)、社会治安和应◣急管理办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇规划 呼建设和管理办公室)、征地ぷ拆迁安置办公室、招商和企业服小唯雙手張開务中心,财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗在编人员有36人,其中:全额轟事业人员19人,自收√自支人员17人。

                二、部门预算单位构成

                衡龙新区管理委员会只有本级,没有其他二级预算⌒ 单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会部门本级。

                三、部门收支总体情况

                2020年部门预算包括衡龙新区管理委员会本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、分分pk10性基金收入和国有资本〗经营预算收入,又包括事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助等收入;支出既包括保障事业单位基本运行的经费,也包括农□ 林水支出等专项實力经费。

                (一)收入预算,2020年△年初预算数608.57万元,其中,一般公共预算拨款392.03万元,其他收入216.54万元。收 無事獻殷勤入较去年增加136.89万元,主要是因为一般公共预算拨款和其▂他收轟入都有所增长。

                (二)支出预算,2020年年初预算数608.57万元,其中,一般公共服务支出398.6万元,社会保障和就】业支出47.83万元,卫生健康支出19.93万元,农林水支出118.29万元,住房保障第二個支出23.92万元。支出较◥去年增加136.89万元,主要是因为一般公共服务支接我一擊出较去年增加65.75万元,农林水支出较去年增加54.59万元,其他各项支出合计增加16.55万元。

                四、一般公共█预算拨款支出预算

                2020年一般公◣共预算拨款收入392.03万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年 兩件仙器年初预算数为249.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作攻擊任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日∮常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为142.37万元,是指单位为完成特定行政工作任√务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业●务费、基本建设支出十二倍攻擊、对社区的专项补助等。其中:农林水支出(对村民委员会和村党支部的补☆助)115.29万元,包括村级组织ξ运转经费67.29万元和社区经费48万元,主要用于村级组织日常运转、村民委员♀会及村党支部的建设等方面;其他小型专但跟你合作项支出27.07万元,主要用于农村人居环境整治、信访维稳、安全生产监管、妇联、党建、村帐乡代理等方▓面。

                五、其他重『要事项的情况说明

                1、机关运行经费

                2020衡龙新区管理委员会的机关运行经费当年一般公共既然如此预算拨款13.68万元,12.34万元,其中冷巾和極樂办公费9.5万元,工会经费1.19万元,福利费1.79万元,其他交通费用1.2万元。2020年机关运行经费比2019年预算㊣增加1.34万元,增长10.86%

                2、“三公”经费预算

                2020“三公”经费一般预算拨款为0万元, 2019年“三公”经费预算减少4万元。

                3、分分pk10采购》情况

                2020衡龙新区管理委员会分分pk10采购预算总额0万元。

                4国有资产←占用情况

                截至2019年12月31日,本部门无冷冷车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万⊙元以上的专用设备。

                2020部门╱预算无国有资产采购计划。

                5、预算绩效目标情况

                2020衡龙新区管理委员会单位整体支出绩效目标608.57万元,其中:基本支出463.2万元,项目支出145.37万元。全♂部实行整体支出绩效目标管理,涉及一但何林知道般公共预算当年拨款392.03万元。

                2020年衡龙新区管理委员会单位项目支出绩效目标115.29万元,其中:村级组织运转☆经费(1个项目)67.29万元,社区经费(1个项目)48万元。全部实行项目支出绩效目』标管理,涉及一般公共预算当年拨款115.29万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公〓及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用↘房水电费、办公用房你說這珠子是玄鳥一族取暖费、办公用房∏物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财是龍族政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公▲务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位●公务用车车辆购置支出△(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等〓支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿ξ 费等支出。

                 

                第二部分:部门预算需公开【的表格情况

                1、部门收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财政拨◇款收支总体情况表

                5、一般公○共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情▓况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、分分pk10性基去收藏金预算支出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                10、分分pk10采购预算表

                11、部门整体支出绩效目标申※报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表


                附件:衡龙新区管理委员会2020年单位预算公开表.xls

                 

                  

                 

                 

                益阳市赫山区衡龙▅新区管理委员会

                2020年1月13日